	2022. 11. 제305회 강릉시의회 제2차 정례회

「2023년도 당초예산안」

제  안  설  명

강  릉  시

(보  건  소)

목    차

□ 예산규모	1

□ 일반회계	2

○ 세입예산	2

규모	2

편성내역	3

○ 세출예산	4

규모	4

부서별 주요사업조서	5

과별 편성내역	10

□ 기    금	13

예 산 규 모

□ 세입예산

(단위: 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	증 감 율
합 계		10,835,764	12,242,480	△1,406,716	△11.5%
	세외수입	702,000	1,193,000	△491,000	△41.2%
	보 조 금	10,133,764	11,049,480	△915,716	△8.3%

□ 세출예산

(단위: 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
합 계		28,397,578	31,478,400	△3,080,822	△9.8%
	보건행정과	9,411,542	10,097,202	△685,660	6.8%
	위 생 과	1,217,353	1,571,402	△354,049	△22.5%
	건강증진과	10,422,188	9,516,295	905,893	9.5%
	질병예방과	7,346,495	10,293,501	△2,947,006	△28.6%

일 반 회 계

□ 세입예산

1. 규  모

(단위: 천원)

구 분				예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	증 감 율
합 계				10,835,764	12,242,480	△1,406,716	△11.5%
세외수입				702,000	1,193,000	491,000	41.1%
	경상적세외수입			675,000	705,000	△30,000	△4.3%
		보건의료수수료		675,000	705,000	△30,000	△4.3%
			보건행정과	475,000	475,000	-	0.0%
			질병예방과	200,000	230,000	△30,000	△13.0%
	임시적세외수입			-	460,000	△460,000	순감
		기타수입		-	460,000	△460,000	순감
			위생과	-	460,000	△460,000	순감
	지방행정제재·부과금			27,000	28,000	△1,000	△3.6%
		과징금		15,000	18,000	△3,000	△16.7%
			위생과	2,000	5,000	△3,000	△60%
			질병예방과	13,000	13,000	-	0.0%
		과태료		12,000	10,000	2,000	20.0%
			위생과	10,000	10,000	-	0.0%
			질병예방과	2,000	-	2,000	순증
보 조 금				10,133,764	11,049,480	△915,716	△8.3%
	국고 보조금			2,009,837	2,842,425	△832,588	△29.3%
	균특 보조금			153,850	-	153,850	순증
	기금 보조금			4,737,946	4,794,081	△56,135	△1.2%
	도비 보조금			3,232,131	3,412,974	△180,843	△5.3%

2. 편성내역

❍ 세외수입	702,000천원

▸ 경상적 세외수입

∘ 의료사업수입	보건소 200,000천원 보건지소 진료소 475,000천원

▸ 지방행정제재·부과금

∘ 과징금	공중위생관리법 2,000천원 의료법 등 13,000천원
∘ 과태료	식품위생법 등 10,000천원 의료법 등 2,000천원

❍ 보조금	10,133,764천원

∘ 국고보조금  2,009,837천원

보건행정과 153,000  위생과 338,040 건강증진과 808,805 질병예방과  709,992

∘ 균특보조금  153,850천원

보건행정과 53,850  위생과 100,000

∘ 기금보조금  4,737,946천원

건강증진과 2,830,058  질병예방과 1,907,888

∘ 도비보조금  3,232,131천원

보건행정과 94,075 위생과 178,600 건강증진과 1,947,012 질병예방과 1,012,444

□ 세출예산

1. 규  모

(단위: 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	증 감 율
합 계		28,397,578	31,478,400	△3,080,822	△9.8%
	보건행정과	9,411,542	10,097,202	△685,660	6.8%
	위 생 과	1,217,353	1,571,402	△354,049	△22.5%
	건강증진과	10,422,188	9,516,295	905,893	9.5%
	질병예방과	7,346,495	10,293,501	△2,947,006	△28.6%

❍ 합   계	28,397,578천원

◦ 인건비	9,357,600천원

◦ 물건비	3,078,558천원

◦ 경상이전	15,220,720천원

◦ 자본지출	740,700천원

2. 부서별 주요사업조서

가. 주요 자체사업

(단위: 천원)

구 분	사 업 명	‘23년 예산액	‘22년 예산액	증감액
보건행정과	청사유지관리	401,940	491,583	△89,643
	보건지소·진료소 운영	438,754	407,482	31,272
위생과	공중위생 관리체계 확립	129,933	417,320	△287,387
	식품위생 관리체계 확립	1,036,760	1,108,522	△71,762
건강증진과	모성건강관리(자체사업)	118,600	-	118,600
	소생활권 맞춤형 건강증진사업	137,316	108,848	28,468
	정신재활시설 운영	275,000	270,000	5,000
질병예방과	주민 예방접종사업	178,910	150,093	28,817
	효율적 방역소독사업 관리	447,870	640,665	△192,795

나. 국도비 보조사업조서

■ 보조사업 총괄

구 분	계	국 비	균 특	기 금	도 비	시 비
계	16,321,760	2,009,837	153,850	4,737,946	3,232,131	6,187,996
보건행정과	479,200	153,000	53,850	-	94,075	178,275
위생과	876,080	338,040	100,000	-	178,600	259,440
건강증진과	9,237,710	808,805	-	2,830,058	1,947,012	3,651,835
질병예방과	5,728,770	709,992	-	1,907,888	1,012,444	2,098,446

(단위: 천원)

○ 보건행정과

(단위: 천원)

사 업 명	계	국 비	균 특	도 비	시 비
계	479,200	153,000	53,850	94,075	178,275
농어촌보건소 등 이전신축사업	279,500	153,000	-	38,250	88,250
의료취약지 의료지원 시범사업(원격협진)	107,700	-	53,850	26,925	26,925
보건진료소 노인건강관리사업	31,000	-	-	6,200	24,800
일차보건의료 활성화사업	15,000	-	-	4,500	10,500
강원‘헬스 up’운영	16,000	-	-	3,200	12,800
건강한 마을 만들기 사업(주문진읍)	15,000	-	-	7,500	7,500
건강한 마을 만들기 사업(연곡면)	15,000	-	-	7,500	7,500

○ 위생과

(단위: 천원)

사 업 명	계	국 비	균 특	도 비	시 비
계	876,080	338,040	100,000	178,600	259,440
농촌관광주체 육성 지원 (농어촌민박 서비스 안전교육)	7,440	3,720	-	-	3,720
위생용품 안전관리	600	300	-	300	-
어린이급식관리지원센터 운영	525,000	262,500	-	105,000	157,500
사회복지급식관리지원센터 운영	100,000	50,000	-	20,000	30,000
안심식당 지정운영	22,000	11,000	-	3,300	7,700
어린이기호식품 전담관리원 운영	16,400	8,200	-	-	8,200
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(스마트기기)	3,140	1,570	-	-	1,570
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시니어감사단)	1,500	750	-	-	750
관광 서비스 품질관리 대응강화(관광거점도시)	200,000	-	100,000	50,000	50,000

○ 건강증진과

(단위: 천원)

사 업 명	계	국 비	기 금	도 비	시 비
계	9,237,710	808,805	2,830,058	1,947,012	3,651,835
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	410,000	205,000	-	41,000	164,000
방문건강관리사업	124,172	62,086	-	12,417	49,669
AI-IoT 어르신 건강관리서비스	220,368	110,184	-	22,037	88,147
장애인 구강 진료 센터	422,600	211,300	-	126,780	84,520
장애인 구강 진료 센터(자본보조)	150,000	75,000	-	37,500	37,500
중독관리통합지원센터 운영	167,380	83,690	-	16,738	66,952
정신질환자 치료비 지원	12,390	6,195	-	1,239	4,956
지역사회중심재활사업 인건비 지원	34,072	17,036	-	3,407	13,629
방문건강관리 공무직 인건비	100,338	38,314	-	7,663	54,361
지역사회통합건강증진사업(신체활동)	82,420	-	41,210	8,242	32,968
지역사회통합건강증진사업(영양플러스)	123,000	-	61,500	12,300	49,200
지역사회통합건강증진사업(아토피·천식 예방관리)	15,000	-	7,500	1,500	6,000
지역사회통합건강증진사업(비만예방)	10,000	-	5,000	1,000	4,000
지역사회통합건강증진사업(음주폐해예방)	5,000	-	2,500	500	2,000
지역사회통합건강증진사업(모성건강관리)	54,200	-	27,100	5,420	21,680
지역사회통합건강증진사업(구강보건사업)	37,535	-	18,768	3,753	15,014
지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리)	29,100	-	14,550	2,910	11,640
지역사회통합건강증진사업(한의약건강증진)	5,000	-	2,500	500	2,000
지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)	32,200	-	16,100	3,220	12,880
지역사회통합건강증진사업(운영경비)	9,890	-	4,945	989	3,956
국가금연서비스사업	160,959	-	80,480	16,095	64,384
표준모자보건수첩	1,250	-	625	125	500
청소년산모 의료비 지원	4,400	-	2,200	440	1,760
고위험임산부 의료비 지원	17,500	-	8,750	1,750	7,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	21,800	-	10,900	2,180	8,720
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	15,000	-	7,500	1,500	6,000
선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,000	-	1,000	200	800
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,940	-	1,470	-	1,470
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,705	-	853	-	852
치매안심센터 운영	623,106	-	498,485	24,924	99,697
치매안심센터 청사유지관리	144,520	-	115,616	5,781	23,123
중증치매노인 공공후견지원	890	-	712	89	89
지역사회건강조사 조사분석	68,020	-	34,010	-	34,010
국가암검진사업	364,679	-	182,339	36,468	145,872
의료급여수급권자 일반건강검진	44,311	-	35,449	4,431	4,431
영유아 검진사업	3,513	-	2,810	-	703
영유아 검진사업 홍보	1,250	-	1,000	-	250
희귀질환자 의료비 지원	340,000	-	170,000	34,000	136,000
모바일 헬스케어 사업	96,856	-	48,428	9,686	38,742
기초정신건강복지센터 운영	76,650	-	38,325	7,665	30,660
기초정신건강복지센터 인력확충	636,480	-	318,240	63,648	254,592
기초정신건강복지센터 인력확충(응급개입팀 운영)	216,216	-	108,108	21,621	86,487
통합정신건강증진사업	582,332	-	291,166	58,233	232,933
통합정신건강증진사업(마을안심버스 운영)	12,000	-	6,000	1,200	4,800
통합정신건강증진사업(아동청소년정신건강증진사업)	26,600	-	13,300	2,660	10,640
지역자살예방 및 정신건강증진사업	91,636	-	45,818	9,164	36,654
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	72,190	-	36,095	7,219	28,876
자살 유족 원스톱서비스 지원사업	215,475	-	107,737	21,548	86,190
지역사회통합건강증진사업 공무직 인건비	721,383	-	281,848	56,370	383,165
지역사회중심 금연지원서비스 공무직 인건비	202,839	-	79,560	15,913	107,366
모자보건사업 공무직 인건비	53,046	-	2,162	432	50,452
치매안심센터 운영 공무직 인건비	152,587	-	89,899	4,495	58,193
국가암검진 공무직 인건비	50,155	-	7,500	1,500	41,155
산모·신생아 건강관리 지원 (전환사업)	476,000	-	-	361,760	114,240
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	81,100	-	-	40,550	40,550
난임부부시술비(인공.체외수정)지원(전환사업)	440,760	-	-	264,456	176,304
난임 진단 검사비 지원	12,666	-	-	3,800	8,866
산후 건강관리 지원	112,200	-	-	56,100	56,100
한방 난임 지원사업	24,000	-	-	7,200	16,800
치매치료 관리비 지원(약제비 지원)(전환사업)	231,000	-	-	138,600	92,400
암환자 의료비지원사업(전환사업)	450,560	-	-	270,336	180,224
재가암 환자관리사업(전환사업)	12,434	-	-	6,217	6,217
재가진폐 의료비지원	70,000	-	-	14,000	56,000
건강한 마을만들기 사업(성덕동)	30,000	-	-	15,000	15,000
자살예방 및 생명존중사업	122,500	-	-	24,500	98,000
생명지킴이 사례관리 활동 지원	49,337	-	-	14,801	34,536
정신보건시설 종사자 처우개선	56,200	-	-	11,240	44,960

○ 질병예방과

(단위: 천원)

사 업 명	계	국 비	기 금	도 비	시 비
계	5,728,770	709,992	1,907,888	1,012,444	2,098,446
한센병환자 관리 지원	18,000	9,000	-	9,000	-
에이즈및성병예방사업 (성매개 감염병 검진 및 치료지원)	10,970	-	5,485	-	5,485
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원	1,000	-	500	250	250
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,400	-	1,700	850	850
코로나19 격리치료비 지원	57,882	28,941	-	28,941	-
국가재난의료체계 지원사업(신속대응반운영)	2,000	-	1,400	-	600
자동심장충격기 보급 지원	5,000	-	2,500	-	2,500
국가결핵관리사업	167,742	-	83,871	9,415	74,456
의료기관 결핵환자 관리지원	220,590	-	220,590	-	-
에이즈 및 성병예방(에이즈 진단시약 구매)	4,300	-	2,150	-	2,150
국가예방접종실시	3,152,142	-	1,576,072	535,864	1,040,206
코로나19 예방접종 실시 (위탁의료기관 예방접종 시행비)	1,344,102	672,051	-	228,497	443,554
예방접종등록센터 공무직 인건비	97,170	-	13,620	-	83,550
보호자 없는 병실 운영	574,677	-	-	172,402	402,275
보건의료복지 통합지원체계 구축	43,750	-	-	17,500	26,250
취약계층 결핵호흡기 질환 무료 이동진료	12,075	-	-	2,415	9,660
학교내 결핵소집단 조기발견	11,290	-	-	6,774	4,516
결핵환자 진료 및 관리지원	2,680	-	-	536	2,144

3. 과별 편성내역

가. 보건행정과	9,411,542천원

1) 단위사업별 분류

∘ 지역보건의료 기반조성	1,824,244		∘ 보건의료서비스 제공	206,525
∘ 평생건강 의료체계 구축	59,000		∘ 감염병 예방관리	167,901
∘ 인력운영비	7,015,792		∘ 기본경비	138,080

2) 편성목별 분류

∘ 인건비	6,906,839		∘ 일반운영비	871,098
∘ 여비	70,340		∘ 업무추진비	27,200
∘ 직무수행경비	279,600		∘ 재료비	61,550
∘ 일반보전금	307,815		∘ 이주및재해보상금	2,700
∘ 민간이전	416,600		∘ 시설비및부대비	144,300
∘ 자산취득비	323,500

나. 위생과	1,217,353천원

1) 단위사업별 분류

∘ 시민중심 공중행정 강화	7,440		∘ 공중위생 안전관리 강화	122,493
∘ 시민중심 식품행정 강화	745,680		∘ 식품위생 안전관리강화	91,080
∘ 관광 서비스 품질관리 대응강화(관광거점도시)	200,000		∘ 기본경비	50,660

2) 편성목별 분류

∘ 인건비	9,743		∘ 일반운영비	182,390
∘ 여비	32,800		∘ 업무추진비	5,600
∘ 재료비	4,300		∘ 일반보전금	357,020
∘ 민간이전	625,000		∘ 배상금등	500

다. 건강증진과	10,422,188천원

1) 단위사업별 분류

∘ 지역사회통합건강증진사업	403,345		∘ 지역사회중심 금연지원서비스	160,959
∘ 아이낳고 기르기 좋은 환경 조성	1,737,276		∘ 지역사회 건강수준 향상	73,245
∘ 치매예방 및 관리	999,516		∘ 취약계층 방문건강 서비스 내실화	1,082,916
∘ 건강검진 및 의료비 지원	1,286,747		∘ 남부 건강생활지원센터 운영	378,254
∘ 정신건강증진 활성화	2,774,958		∘ 동부 도시보건지소 운영	188,094
∘ 옥천마을건강센터 운영	10,000		∘ 인력운영비	1,280,348
∘ 기본경비	46,530

2) 편성목별 분류

∘ 인건비	1,792,919		∘ 일반운영비	945,642
∘ 여비	75,420		∘ 업무추진비	9,140
∘ 일반보전금	1,396,900		∘ 연금부담금등	207,574
∘ 민간이전	3,493,040		∘ 자치단체등이전	2,296,553
∘ 시설비및부대비	50,000		∘ 자치단체등자본이전	150,000
∘ 자산취득비	5,000

라. 질병예방과	7,346,495천원

1) 단위사업별 분류

∘ 맞춤의료서비스 제공	173,910		∘ 감염병 관리 및 대응강화	529,064
∘ 신종감염병 체계적 대응	600,840		∘ 예방접종 및 방역관리	5,154,324
∘ 안전한 의약환경 조성	103,660		∘ 공공의료 서비스 운영지원	618,427
∘ 인력운영비	97,170		∘ 기본경비	69,100

2) 편성목별 분류

∘ 인건비	648,099		∘ 일반운영비	305,698
∘ 여비	33,480		∘ 업무추진비	6,800
∘ 재료비	167,500		∘ 일반보전금	110,152
∘ 연금부담금등	13,763		∘ 민간이전	5,357,679
∘ 자치단체등이전	635,424		∘ 시설비및부대비	23,000
∘ 자산취득비	44,900

기     금

□ 기금조성 규모

(단위: 천원)

구 분	2023년말 조성액	2022년말 조성액	증 감	비 고
식품진흥기금	171,191	182,016	△10,825

○ 수입계획	184,301천원

- 금고 예치금 이자	1,785	- 과징금 수입	20,000
- 도비 보조금	77,000	금고 예치금 회수	82,016
예탁금 이자	3,500

○ 지출계획	184,301천원

- 식품진흥기금 운용	700	식품위생 관리사업	42,000
- 음식문화 개선사업	70,410	식품진흥기금 예치	71,191