	2022. 11. 제305회 강릉시의회 제2차 정례회

「2023년도 당초예산안」

제  안  설  명

강  릉  시

(문화관광해양국)

목    차

❑ 예산규모	1

❑ 일반회계	2

❍ 세입예산	2

- 규    모	2

- 내 역 별	2

❍ 세출예산	6

- 규    모	6

- 과    별	7

예 산 규 모

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분 회계별		예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
합 계		41,216,711	43,983,725	△2,767,014	△6.29%
◈일 반 회 계		41,216,711	43,983,725	△2,767,014	△6.29%
세 외 수 입		8,119,195	5,537,882	2,581,313	46.61%
	경상적세외수입	7,513,195	4,928,882	2,584,313	52,43%
	임시적세외수입	600,000	590,000	10,000	1.69%
	지방행정제재·부과금	6,000	19,000	△13,000	△68.42%
보 조 금		33,097,516	38,445,843	△5,348,327	△13.91%
	국고보조금	10,220,040	10,112,458	107,582	1.06%
	국가균형발전특별회계보조금	5,652,500	5,415,000	237,500	4.39%
	기 금	4,274,916	6,681,665	△2,406,749	△36.02%
	시·도비보조금	12,950,060	16,236,720	△3,286,660	△20.24%

세출예산

(단위 : 천원)

구 분 회계별		예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
합 계		135,685,640	120,035,414	15,650,226	13.04%
◈일 반 회 계		135,685,640	120,035,414	15,650,226	13.04%
	문화예술과	16,251,109	15,443,160	807,949	5.23%
	문화유산과	16,783,745	20,363,044	3,579,299	17.58%
	관광정책과	17,081,520	20,450,147	△3,368,627	△16.47%
	관광개발과	19,012,615	7,981,598	11,031,017	138.21%
	체 육 과	25,740,584	18,640,544	7,100,040	38.09%
	해양수산과	22,750,990	19,964,920	2,786,070	13.95%
	강릉아트센터	9,861,202	8,500,273	1,360,929	16.01%
	체육시설사업소	8,203,875	8,691,728	△487,853	△5.62%

일 반 회 계

□ 세입예산

1. 규  모

(단위:천원)

구 분 회계별		예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
합 계		41,216,711	43,983,725	△2,767,014	△6.29%
◈일 반 회 계		41,216,711	43,983,725	△2,767,014	△6.29%
세 외 수 입		8,119,195	5,537,882	2,581,313	46.61%
	경상적세외수입	7,513,195	4,928,882	2,584,313	52,43%
	임시적세외수입	600,000	590,000	10,000	1.69%
	지방행정제재·부과금	6,000	19,000	△13,000	△68.42%
보 조 금		33,097,516	38,445,843	△5,348,327	△13.91%
	국고보조금	10,220,040	10,112,458	107,582	1.06%
	국가균형발전특별회계보조금	5,652,500	5,415,000	237,500	4.39%
	기 금	4,274,916	6,681,665	△2,406,749	△36.02%
	시·도비보조금	12,950,060	16,236,720	△3,286,660	△20.24%

2. 세입예산 편성내역	41,216,711천원

❏ 경상적세외수입	7,513,195천원

【 문화예술과 】	125,000천원

∘ 문화시설 사용료 외 4건

【 문화유산과 】	12,000천원

∘ 강릉단오문화회관 대관료 수입 외 1건

【 관광정책과 】	1,670,000천원

∘ 세계합창대회 티켓 판매 수입 외 2건

【 관광개발과 】	1,200,000천원

∘ 강릉오죽한옥마을 시설 사용료

【 체육과 】	1,173,195천원

∘ 메이플비치 시유재산 사용료 외 1건

【 해양수산과 】	473,000천원

∘ 공유수면 사용료 외 2건

【 강릉아트센터 】	655,000천원

∘ 정기연주회 및 기획공연 입장료 외 3건

【 체육시설사업소 】	2,205,000천원

∘ 문화체육시설 임대료 외 4건

❏ 임시적세외수입	600,000천원

【 관광정책과 】	590,000천원

∘ 세계합창대회 기부금

【 해양수산과 】	10,000천원

∘ 수산자원관리법 위반 과징금 외 1건

❏ 지방행정제재·부과금	6,000천원

【 문화예술과 】	2,000천원

∘ 음반산업법 위반 과징금 외 1건

【 해양수산과 】	4,000천원

∘ 수산자원조성 부담금

❏ 국고보조금	10,220,040천원

【 문화예술과 】	30,000천원

∘ 강릉커피축제

【 문화유산과 】	2,455,070천원

∘ 향교서원문화재활용사업 외 24건

【 관광개발과 】	1,500,000천원

∘ 무장애 관광도시 조성사업

【 해양수산과 】	6,039,970천원

∘ 청년어업인 정착 지원 외 19건

【 체육시설사업소 】	195,000천원

∘ 2023년도 생활체육시설 확충 지원사업

❏ 국가균형발전특별회계보조금	5,652,500천원

【 문화예술과 】	3,020,000천원

∘ 창의문화도시 육성(관광거점도시) 외 3건

【 관광정책과 】	1,302,500천원

∘ 강릉트래블라운지 조성(관광거점도시) 외 4건

【 관광개발과 】	1,185,000천원

∘ 관광투어패스(관광거점도시) 외 3건

【 체육과 】	145,000천원

∘ 빙상 스포츠 페스티벌 개최(관광거점도시)

❏ 기금	4,274,916천원

【 문화예술과 】	1,072,690천원

∘ 통합문화체육관광이용권

【 문화유산과 】	424,750천원

∘ 문화재 재난안전관리사업(재난방지시설 구축) 외 4건

【 관광정책과 】	184,000천원

∘ 생태테마 관광자원화(경상) 외 2건

【 체육과 】	2,398,476천원

∘ 국민체력 100 강릉체력인증센터 운영 외 8건

【 체육시설사업소 】	195,000천원

∘ 2023년도 생활체육시설 확충 지원사업

❏ 시·도비보조금	12,950,060천원

【 문화예술과 】	1,691,790천원

∘ 강릉커피축제 외 16건

【 문화유산과 】	2,505,591천원

∘ 향교서원문화재활용사업 외 65건

【 관광정책과 】	995,218천원

∘ 안전한 해수욕장 운영 지원 외 14건

【 관광개발과 】	1,342,500천원

∘ 관광투어패스(관광거점도시) 외 4건

【 체육과 】	2,456,128천원

∘ 스포츠강좌이용권 지원사업 외 12건

【 해양수산과 】	3,958,833천원

∘ 청년어업인 정착 지원 외 66건

세출예산

1. 규  모

(단위 : 천원)

구 분 회계별		예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
합 계		135,685,640	120,035,414	15,650,226	13.04%
일반회계		135,685,640	120,035,414	15,650,226	13.04%
	문화예술과	16,251,109	15,443,160	807,949	5.23%
	문화유산과	16,783,745	20,363,044	3,579,299	17.58%
	관광정책과	17,081,520	20,450,147	△3,368,627	△16.47%
	관광개발과	19,012,615	7,981,598	11,031,017	138.21%
	체 육 과	25,740,584	18,640,544	7,100,040	38.09%
	해양수산과	22,750,990	19,964,920	2,786,070	13.95%
	강릉아트센터	9,861,202	8,500,273	1,360,929	16.01%
	체육시설사업소	8,203,875	8,691,728	△487,853	△5.62%

❍ 합   계	135,685,640천원

․ 인 건 비	4,991,051천원

․ 물 건 비	17,798,900천원

․ 경상이전	57,250,087천원

․ 자본지출	55,645,602천원

2. 과별 편성내역

【 문화예술과 】	16,251,109천원

▸ 단위사업별 분류

∘ 문화정책사업 운영	6,506,624	∘ 문화산업활동 지원	740,500
∘ 문화예술활동 지원	5,235,155	∘ 강릉시립미술관 운영	670,570
∘ 문화도시 만들기	3,035,520	∘ 기본경비	62,740

▸ 편성목별 분류

∘ (101) 인건비	48,066	∘ (201) 일반운영비	577,096
∘ (202) 여비	51,600	∘ (203) 업무추진비	19,600
∘ (207) 연구개발비	129,000	∘ (301) 일반보전금	1,590,840
∘ (306) 출연금	3,889,884	∘ (307) 민간이전	6,447,623
∘ (308) 자치단체등이전	2,560,000	∘ (401) 시설비및부대비	625,000
∘ (402) 민간자본이전	70,000	∘ (405) 자산취득비	242,400

【 문화유산과 】	16,783,745천원

▸ 단위사업별 분류

∘ 문화유산 시책추진	525,000	∘ 무형문화유산 발굴지원	1,241,047
∘ 강원·강릉의 얼 선양	515,000	∘ 강릉단오제 보존·육성	2,486,256
∘ 전통문화 교육지원	242,000	∘ 강릉단오제전수교육관 운영	348,600
∘ 문화유산 시설운영	4,663,336	∘ 길놀이 행사 보존·육성	250,000
∘ 문화유산활용 활성화	2,018,500	∘ 기본경비	30,230
∘ 유형문화유산 보호·보수·정비	4,463,776

▸ 편성목별 분류

∘ (101) 인건비	780,675	∘ (201) 일반운영비	1,074,890
∘ (202) 여비	44,020	∘ (203) 업무추진비	5,600
∘ (207) 연구개발비	19,000	∘ (301) 일반보전금	297,200
∘ (307) 민간이전	5,782,900	∘ (401) 시설비및부대비	6,679,660
∘ (402) 민간자본이전	2,049,800	∘ (405) 자산취득비	50,000

【 관광정책과 】	17,081,520천원

▸ 단위사업별 분류

∘ 관광기획 및 관광활성화 추진	1,074,714	∘ 해안군사시설 현대화사업	164,000
∘ 해변 운영	5,420,353	∘ 웰니스관광 추진	47,000
∘ 관광자원발굴 및 육성	2,074,708	∘ 관광안내소 운영	3,891,000
∘ 관광이미지 제고	849,177	∘ 국내외관광객 유치 추진	514,000
∘ 세계합창대회 추진	2,480,446	∘ 인력운영비	533,432
∘ 기본경비	32,690

▸ 편성목별 분류

∘ (101) 인건비	2,695,755	∘ (201) 일반운영비	3,237,917
∘ (202) 여비	75,360	∘ (203) 업무추진비	6,200
∘ (207) 연구개발비	76,000	∘ (301) 일반보전금	928,676
∘ (304) 연금부담금등	53,936	∘ (306) 출연금	30,000
∘ (307) 민간이전	1,764,436	∘ (308) 자치단체등이전	2,462,000
∘ (310) 국외이전	30,000	∘ (401) 시설비및부대비	5,602,240
∘ (405) 자산취득비	119,000

【 관광개발과 】	19,012,615천원

▸ 단위사업별 분류

∘ 관광지 조성 및 확충	1,302,335	∘ 관광거점도시 육성 및 운영	11,420,000
∘ 무장애관광도시 조성	3,000,000	∘ 관광지 시설 관리·운영	3,119,560
∘ 관광거점도시조성	142,400	∘ 기본경비	28,320

▸ 편성목별 분류

∘ (101) 인건비	104,960	∘ (201) 일반운영비	256,015
∘ (202) 여비	41,040	∘ (203) 업무추진비	5,600
∘ (207) 연구개발비	145,000	∘ (308)자치단체등이전	1,477,600
∘ (309) 전출금	1,342,000	∘ (401) 시설비및부대비	13,748,000
∘ (403) 자치단체등자본이전	1,892,400

【 체육과 】	25,740,584천원

▸ 단위사업별 분류

∘ 전문체육 육성	9,460,372	∘ 생활체육 육성	1,891,296
∘ 장애인체육 육성	800,396	∘ 체육 기반시설 확충	5,176,000
∘ 등록 체육시설 관리	780,000	∘ 강릉스포츠클럽 운영	35,000
∘ 강원도민체육대회 및 강원도 장애인생활체육대회 개최	3,731,380	∘ 올림픽 유산 관리	3,534,520
∘ 올림픽도시 국제교류	8,000	∘ 동계청소년올림픽 대회준비	288,000
∘ 기본경비	35,620

▸ 편성목별 분류

∘ (101) 인건비	61,714	∘ (201) 일반운영비	4,429,360
∘ (202) 여비	35,120	∘ (203) 업무추진비	5,500
∘ (207) 연구개발비	20,000	∘ (301) 일반보전금	3,600,803
∘ (306) 출연금	2,253,000	∘ (307) 민간이전	9,453,087
∘ (308) 자치단체등이전	500,000	∘ (401) 시설비및부대비	5,153,000
∘ (402) 민간자본이전	9,000	∘ (405) 자산취득비	120,000
∘ (406) 기타자본이전	100,000

【 해양수산과 】	22,750,990천원

▸ 단위사업별 분류

∘ 수산정책진흥	602,824	∘ 수산자원관리	4,902,300
∘ 수산물 가공·유통 육성	2,209,000	∘ 어업지원활성화	3,931,304
∘ 해양관광기반구축	8,649,982	∘ 해양환경관리	2,425,830
∘ 기본경비	29,750

▸ 편성목별 분류

∘ (101) 인건비	938,021	∘ (201) 일반운영비	526,988
∘ (202) 여비	31,970	∘ (203) 업무추진비	5,700
∘ (207) 재료비	365,000	∘ (301) 일반보전금	314,800
∘ (302) 이주및재해보상금	3,000	∘ (307) 민간이전	2,858,609
∘ (308) 자치단체등이전	193,000	∘ (401) 시설비및부대비	5,929,428
∘ (402) 민간자본이전	4,354,674	∘ (403) 자치단체등자본이전	7,228,500
∘ (405) 자산취득비	1,300

【 강릉아트센터 】	9,861,202천원

▸ 단위사업별 분류

∘ 아트센터 운영 활성화	3,784,825	∘ 시립예술단 운영	6,035,957
∘ 기본경비	40,420

▸ 편성목별 분류

∘ (101) 인건비	194,254	∘ (201) 일반운영비	3,475,935
∘ (202) 여비	30,600	∘ (203) 업무추진비	5,820
∘ (206) 재료비	30,000	∘ (301) 일반보전금	5,831,693
∘ (401) 시설비및부대비	161,000	∘ (405) 자산취득비	131,900

【 체육시설사업소 】	8,203,875천원

▸ 단위사업별 분류

∘ 효율적인 체육시설 운영·관리	8,177,246	∘ 기본경비	26,629

▸ 편성목별 분류

∘ (101) 인건비	167,606	∘ (201) 일반운영비	2,978,709
∘ (202) 여비	15,600	∘ (203) 업무추진비	6,660
∘ (206) 재료비	72,000	∘ (301) 일반보전금	5,000
∘ (309) 전출금	3,580,000	∘ (401) 시설비및부대비	1,326,000
∘ (405) 자산취득비	52,300