	2022. 11. 제305회 강릉시의회 제2차 정례회

「2023년도 당초예산안」

제  안  설  명

강  릉  시

(행  정  국)

목    차

❑ 예산규모	1

❑ 일반회계	2

❍ 세입예산	2

- 규    모	2

- 내 역 별	2

❍ 세출예산	5

- 규    모	5

- 과    별	6

❑ 기    금	10

예 산 규 모

□ 세입예산

(단위: 천 원)

구 분 회계별		예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
합 계		801,564,482	703,021,154	98,543,328	14.02%
일반회계		801,564,482	703,021,154	98,543,328	14.02%
	지 방 세	139,200,898	131,901,664	7,299,234	5.53%
	세 외 수 입	27,094,286	23,299,212	3,795,074	16.29%
	지방교부세	538,000,000	473,319,000	64,681,000	13.67%
	조정교부금등	32,570,641	34,783,588	△2,212,947	△6.36%
	보 조 금	10,978,657	9,717,690	1,260,967	12.98%
	보전수입등	53,720,000	30,000,000	23,720,000	79.07%

□ 세출예산

(단위: 천 원)

구 분 회계별		예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
합 계		200,789,355	192,274,155	8,515,200	4.43%
일반회계		200,789,355	192,274,155	8,515,200	4.43%
	기획예산과	26,953,210	28,212,653	△1,259,443	△4.46%
	행정지원과	49,833,737	50,083,107	△249,370	△0.50%
	재난안전과	17,400,157	12,127,285	5,272,872	43.48%
	세 무 과	852,664	1,007,129	△154,465	△15.34%
	징 수 과	260,564	274,927	△14,363	△5.22%
	회 계 과	94,374,926	86,121,524	8,253,402	9.58%
	정보통신과	11,114,097	14,447,530	△3,333,433	△23.07%

일 반 회 계

□ 세입예산

1. 규  모

(단위: 천 원)

구 분 회계별		예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
일반회계		801,564,482	703,021,154	98,543,328	14.02%
	지 방 세	139,200,898	131,901,664	7,299,234	5.53%
	세 외 수 입	27,094,286	23,299,212	3,795,074	16.29%
	지방교부세	538,000,000	473,319,000	64,681,000	13.67%
	조정교부금등	32,570,641	34,783,588	△2,212,947	△6.36%
	보 조 금	10,978,657	9,717,690	1,260,967	12.98%
	보전수입등	53,720,000	30,000,000	23,720,000	79.07%

2. 내역별

❍ 지방세	139,200,898천 원

▸ 보통세	137,200,898천 원

∘ 주민세 5,600,000 ∘ 자동차세 34,000,000 ∘ 지방소비세 12,300,898	∘ 재산세 33,000,000 ∘ 담배소비세 17,500,000 ∘ 지방소득세 34,800,000

▸ 지난년도 수입	2,000,000천 원

❍ 세외수입	27,094,286천 원

▸ 경상적세외수입	7,989,786천 원

∘ 재산임대수입 542,000 ∘ 징수교부금수입 3,000,000	∘ 사용료수입 147,786 ∘ 이자수입 4,300,000

▸ 임시적세외수입	19,064,500천 원

∘ 재산매각수입 2,005,000 ∘ 기타수입 13,359,500	∘ 보조금반환수입 3,000,000 ∘ 지난년도수입 700,000

▸ 지방행정제재·부과금	40,000천 원

∘ 변상금	40,000

❍ 지방교부세	538,000,000천 원

▸ 지방교부세	537,500,000천 원

∘ 보통교부세 512,500,000	∘ 부동산교부세 25,000,000

▸ 지방소멸대응기금	500,000천 원

∘ 지방소멸대응기금	500,000

❍ 조정교부금 등	32,570,641천 원

▸ 조정교부금	32,570,641천 원

∘ 조정교부금	32,570,641

❍ 보조금	10,978,657천 원

▸ 국고보조금 등	6,310,824천 원

∘ 국고보조금	174,824

∘ 국가균형발전특별회계보조금	6,136,000

▸ 시도비보조금 등	4,667,833천 원

∘ 시도비보조금 등	4,667,833

【 기획예산과 】	377,918천 원

∘ 강릉시사회조사	17,918(도비)

∘ 강원도 대학발전 육성사업	360,000(도비)

∘ 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	4,421(국비)

∘ 자원봉사 코디네이터 지원·육성	32,410(국비)

∘ 예비군 육성 지원사업	3,594(도비)

∘ 시·군 자원봉사 프로그램 운영	12,000(도비)

∘ 새마을지도자 자녀 장학금 지원	16,570(도비)

∘ 한국자유총연맹강릉시지회 기능보강 지원	25,000(도비)

∘ 한국자유총연맹 6·25전쟁 체험 지원사업	10,000(도비)

∘ 범죄예방 및 자율방범활동 체계 구축 지원 사업	165,000(도비)

∘ 현안 핵심사업 정책 토론회 운영	10,000(도비)

【 행정지원과 】	278,995천 원

【 재난안전과 】	9,352,551천 원

∘ 국가재난대응현장훈련지원	2,584(국비)

∘ 여름철 물놀이 인명피해 경감사업	5,721(국비)

∘ 승강기 사고대응 합동훈련	5,000(국비)

∘ 민방위교육운영비	7,091(국비 4,488 도비 2,603)

∘ 국민참여 민방위의 날 훈련경비	969(국비 570 도비 399)

∘ 자연재해위험개선지구 정비사업(뒷불)

2,098,500(국비 1,399,000 도비 699,500)

∘ 풍수해생활권 종합정비사업	5,970,000(국비 3,980,000 도비 1,990,000)

∘ 자연재해위험개선지구 정비사업(안목)

1,098,000(국비 732,000 도비 366,000)

∘ 재난안전 마을방송 가청권 확대 사업	38,220(도비)

∘ 물놀이 안전관리 요원 운영지원 사업	45,000(도비)

∘ 의용소방대 장비보강사업	32,000(도비)

∘ 풍수해보험 가입지원 사업	33,732(도비)

∘ 안전관리자문단 운영지원	1,800(도비)

∘ 안전보안관 활동지원	1,800(도비)

∘ 물놀이 수상구조용품 지원사업	2,234(도비)

∘ 민방위대 화생방용 방독면 보급	9,900(도비)

【 세  무  과 】	119,630천 원

∘ 개별주택가격공시사업	119,630(국비)

【 정보통신과 】	43,990천 원

∘ 중점대상지 공공와이파이 설치	37,500(국비 25,000 도비 12,500)

∘ 정보화마을 프로그램관리자 육성	12,063(도비)

∘ 비즈니스 워케이션 지원센터 설치	800,000(도비)

❍ 보전수입등	53,720,000천 원

▸ 잉여금	30,000,000천 원

∘ 순세계잉여금	30,000,000천 원

▸ 예탁금및예수금	23,720,000천 원

∘ 예탁금원금회수수입 21,200,000	∘ 예탁금이자수입 2,520,000

□ 세출예산

1. 규  모

(단위: 천 원)

구 분 회계별		예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
일반회계		200,789,355	192,274,155	8,515,200	4.43%
	기획예산과	26,953,210	28,212,653	△1,259,443	△4.46%
	행정지원과	49,833,737	50,083,107	△249,370	△0.50%
	재난안전과	17,400,157	12,127,285	5,272,872	43.48%
	세 무 과	852,664	1,007,129	△154,465	△15.34%
	징 수 과	260,564	274,927	△14,363	△5.22%
	회 계 과	94,374,926	86,121,524	8,253,402	9.58%
	정보통신과	11,114,097	14,447,530	△3,333,433	△23.07%

❍ 합   계	200,789,355천 원

․ 인 건 비	87,172,247천 원

․ 물 건 비	20,160,391천 원

․ 경상이전	52,940,406천 원

․ 자본지출	29,150,311천 원

․ 내부거래	1,366,000천 원

․ 예비비	10,000,000천 원

2. 과별 편성내역

【 기획예산과 】	26,953,210천 원

▸ 단위사업별 분류

∘	효율적 재정운영	7,923,964	∘	시정 및 정책관리	277,680
∘	평가 관리	47,580	∘	효율적통계관리	161,807
∘	교육지원	6,094,142	∘	교육복지확충	2,420,000
∘	예비비	10,000,000	∘	기본경비	28,037

▸ 편성목별 분류

∘	인건비			37,210	∘	일반운영비	984,265(350,000)
∘	여비		117,589(50,000)		∘	업무추진비		19,200
∘	연구개발비	141,000(100,000)			∘	일반보전금	55,300(30,000)
∘	포상금			8,000	∘	출연금		1,700,000
∘	민간이전			820,000	∘	자치단체등이전		6,156,229
∘	전출금			5,950,000	∘	시설비및부대비	850,000(700,000)
∘	자치단체등자본이전			64,417	∘	자산취득비	50,000(50,000)
∘	예비비			10,000,000

※ 괄호() 금액은 기관공통예산임

【 행정지원과 】	49,833,737천 원

▸ 단위사업별 분류

∘	행정지원강화	1,388,078		∘	성과중심의 인사운영	696,205
∘	직원복지 증진	4,091,336		∘	열린시정운영	1,141,697
∘	이통반장의 참여 시정	380,836		∘	민간단체 시정참여지원		493,710
∘	주민자치 역량강화	1,587,120		∘	직원 교육훈련 지원	1,208,000
∘	고객만족 행정구현	577,300		∘	지역 홍보 및 인식 제고			118,200
∘	인력운영비	37,862,125		∘	기본경비	261,650
∘	기본경비(서울사무소)		27,480

∘	인건비	9,155,402	∘	일반운영비	5,445,895
∘	여비	758,330	∘	업무추진비	362,140
∘	연구개발비	235,000	∘	일반보전금	840,468
∘	포상금	5,332,597	∘	연금부담금등	24,223,960
∘	민간이전	2,565,633	∘	자치단체등이전	166,532
∘	전출금	1,500	∘	시설비및부대비	135,000
∘	민간자본이전	363,000	∘	자치단체등자본이전	46,980
∘	자산취득비	151,300	∘	기타자본이전	50,000

▸ 편성목별 분류

【 재난안전과 】	17,400,157천 원

▸ 단위사업별 분류

∘	재난 예방 관리능력 강화		708,508	∘	안전한 생활환경 조성	843,152
∘	방재기반 구축	13,369,266		∘	중대재해 예방	96,500
∘	민방위 역량 제고	962,461		∘	내부거래지출	1,366,000
∘	기본경비	54,270

▸ 편성목별 분류

∘	인건비	159,896	∘	일반운영비	802,258
∘	여비	43,230	∘	업무추진비	6,500
∘	일반보전금	619,117	∘	이주및재해보상금	199,000
∘	민간이전	345,106	∘	시설비및부대비	13,720,400
∘	민간자본이전	89,000	∘	자산취득비	49,650
∘	기금전출금	1,366,000

【 세  무  과 】	852,664천 원

▸ 단위사업별 분류

∘	지방세수증대	479,593	∘	과세자료 현황조사	239,260
∘	지방세 편의시책	93,811	∘	기본경비	40,000

▸ 편성목별 분류

∘	인건비	12,301	∘	일반운영비	683,795
∘	여비	40,000	∘	업무추진비	6,200
∘	재료비	3,000	∘	포상금	5,000
∘	출연금	18,619	∘	자치단체등이전	80,527
∘	자치단체등자본이전	222	∘	자산취득비	3,000

【 징  수  과 】	260,564천 원

▸ 단위사업별 분류

∘	체납액 징수활동	238,364	∘	기본경비	22,200

▸ 편성목별 분류

∘	일반운영비	164,909	∘	여비	23,700
∘	업무추진비	4,600	∘	일반보전금	5,000
∘	포상금	20,000	∘	배상금등	2,000
∘	자치단체등이전	40,355

【 회  계  과 】	94,374,926천 원

▸ 단위사업별 분류

∘	투명한 회계관리 운영	99,610	∘	공용차량 및 공용물품 관리		312,896
∘	공유재산 관리	8,345,903	∘	청사관리·운영	4,581,032
∘	인력운영비	80,306,695	∘	기본경비	728,790

▸ 편성목별 분류

∘	인건비	77,807,438	∘	일반운영비	3,652,628
∘	여비	56,710	∘	업무추진비	7,400
∘	직무수행경비	3,241,800	∘	재료비	112,500
∘	일반보전금	1,200	∘	민간이전	1,250
∘	시설비및부대비	9,295,000	∘	자산취득비	199,000

【 정보통신과 】	11,114,097천 원

∘	정보화 역량강화	158,580		∘	스마트도시 조성	1,179,910
∘	지역정보화 추진	450,701		∘	IT산업육성	3,912,812
∘	CCTV 통합관제센터 운영		2,010,276	∘	행정정보화 추진		2,084,314
∘	정보통신망 운영 및 구축		1,285,292	∘	기본경비	32,212

▸ 단위사업별 분류

▸ 편성목별 분류

∘	일반운영비	3,111,902	∘	여비	37,460
∘	업무추진비	7,380	∘	연구개발비	91,000
∘	일반보전금	49,420	∘	민간이전	94,981
∘	자치단체등이전	3,638,612	∘	시설비및부대비	2,340,050
∘	자치단체등자본이전	538,800	∘	자산취득비	1,204,492

기       금

□ 기금조성 규모

(단위: 천 원)

구 분 회계별	2023년말 조성액	2022년말 조성액	증 감	비고
계	99,375,531	122,263,622	△22,888,091	△18.72%
강릉시 통합재정안정화기금	95,450,000	118,650,000	△23,200,000	△19.55%
강릉시재난관리기금	3,925,531	3,613,622	311,909	8.63%