	2022. 12. 제305회 강릉시의회 제2차 정례회

「2022년도 제3회 추가경정예산안」

제  안  설  명

강  릉  시

(보  건  소)

목    차

□ 예산규모	1

□ 일반회계	2

○ 세입예산	2

규모	2

편성내역	3

○ 세출예산	4

규모	4

재원별 규모	4

편성내역(성질별)	5

과별 편성내역	5

예 산 규 모

□ 세입예산

(단위: 천원)

구 분		예산액	기정액	증 감	비 고
합 계		16,943,380	14,094,617	2,848,763	20.21%
	세외수입	1,063,000	1,063,000	-	-
	지방교부세	211,000	211,000	-	-
	보 조 금	15,195,829	12,347,066	2,848,763	23.07%
	보전수입등	473,551	473,551	-	-

□ 세출예산

(단위: 천원)

구 분		예산액	기정액	증 감	비 고
합 계		38,781,620	34,166,648	4,614,972	13.51%
	보건행정과	11,449,266	10,339,175	1,110,091	10.74%
	위 생 과	1,579,938	1,576,492	3,446	0.22%
	건강증진과	10,629,035	10,357,372	271,663	2.62%
	질병예방과	15,123,381	11,893,609	3,229,772	27.16%

일 반 회 계

□ 세입예산

1. 규  모

(단위: 천원)

구 분		예 산 액	기 정 액	증 감	비 고
합 계		16,943,380	14,094,617	2,848,763	20.21%
세외수입		1,063,000	1,063,000	-	-
	경상적세외수입	575,000	575,000	-	-
	임시적세외수입	460,000	460,000	-	-
	지방행정제제⦁부과금	28,000	28,000	-	-
지방교부세		211,000	211,000	-	-
	지방교부세	211,000	211,000	-	-
보 조 금		15,195,829	12,347,066	2,848,763	23.07%
	국고 보조금	5,409,830	3,694,584	1,715,246	46.43%
	기금 보조금	4,738,738	4,747,213	△8,475	△0.18%
	도비 보조금	5,047,261	3,905,269	1,141,992	29.24%
보전수입등		473,551	473,551	-	-
	보전수입등	473,551	473,551	-	-

2. 편성내역

❍ 보조금	2,848,763천원

∘ 건강증진과	----------------------------------------------- 22,852천원
- 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 81,000 (국 67,500 도 13,500) - 고위험임산부 의료비 지원 △1,200 (기 △1,000 도 △200) - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 △2,400 (기 △2,000 도 △400) - 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 5,400 (기 4,500 도 900) - 신생아난청 조기진단 600 (기 500 도 100) - 치매안심센터 운영 △2,066 (기 △1,968 도 △98) - 치매안심센터 청사유지관리 6,015 (기 5,728 도 287) - 희귀질환자 의료비 지원 △19,563 (기 △16,303 도 △3,260) - 기초정신건강복지센터 운영 120 (기 100 도 20) - 중독관리통합지원센터 운영 120 (국 100 도 20) - 치매안심센터 운영 공무직 인건비 2,066 (기 1,968 도 98) - 산모·신생아 건강관리 지원(전환사업) △37,240 (도 △37,240) - 난임부부 시술비(인공.체외수정) 지원(전환사업) △10,000 (도 △10,000)

∘ 질병예방과	-------------------------------------------- 2,825,911천원
- 한센병환자 관리 지원 2,166 (국 1,083 도 1,083) - 코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종) 1,007,380 (국 805,904 도 201,476) - 코로나19 예방접종 실시(희석액) △7,512 (국 △7,512) - 22년 재택치료 간호인력 △10,000 (국 △10,000) - 코로나19 환자 격리치료비 지원 1,833,877 (국 858,171 도 975,706)

□ 세출예산

1. 규  모

(단위: 천원)

구 분		예산액	기정액	증 감	비 고
합 계		38,781,620	34,166,648	4,614,972	13.51%
	보건행정과	11,449,266	10,339,175	1,110,091	10.74%
	위 생 과	1,579,938	1,576,492	3,446	0.22%
	건강증진과	10,629,035	10,357,372	271,663	2.62%
	질병예방과	15,123,381	11,893,609	3,229,772	27.16%

2. 재원별 규모

(단위: 천원)

구 분			예 산 액	기 정 액	증 감	비 고
	보건소	계	38,781,620	34,166,648	4,614,972	13.51%
		국비	5,409,830	3,694,584	1,715,246	46,43%
		기금	4,738,738	4,747,213	△8,475	△0.18%
		특교	211,000	211,000	-	-
		도비	5,047,261	3,905,269	1,141,992	29.24%
		시비	23,374,791	21,608,582	1,766,209	8.17%
	보 건 행정과	계	11,449,266	10,339,175	1,110,091	10,74%
		국비	89,606	89,606	-	-
		도비	21,234	21,234	-	-
		시비	11,338,426	10,228,335	1,110,091	10.85%
	위생과	계	1,579,938	1,576,492	3,446	0.22%
		국비	330,490	330,490	-	-
		도비	282,280	282,280	-	-
		시비	967,168	963,722	3,446	0.36%
	건 강 증진과	계	10,629,035	10,357,372	271,663	2.62%
		국비	780,071	712,471	67,600	9.49%
		기금	2,837,939	2,846,414	△8,475	△0.30%
		도비	1,843,307	1,879,580	△36,273	△1.93%
		시비	5,167,718	4,918,907	248,811	5.06%
	질 병 예방과	계	15,123,381	11,893,609	3,229,772	27.16%
		국비	4,209,663	2,562,017	1,647,646	64.31%
		기금	1,900,799	1,900,799	-	-
		특교	211,000	211,000	-	-
		도비	2,900,440	1,722,175	1,178,265	68.42%
		시비	5,901,479	5,497,618	403,861	7.35%

❍ 세출예산 편성내역(성질별)	4,614,972천원

∘ 인건비	△351,856천원

∘ 물건비	22,012천원

∘ 경상이전	3,229,832천원

∘ 자본지출	1,409,691천원

∘ 예비비및기타	305,293천원

3. 과별 편성내역

가. 보건행정과	1,110,091천원

1) 단위사업별 분류

∘ 지역보건의료 기반조성	1,409,691		∘ 인력운영비	△300,000
∘ 보전지출	400

2) 편성목별 분류

∘ 인건비	△300,000		∘ 시설비및부대비	1,409,691
∘ 반환금기타	400

나. 위생과	3,446천원

1) 단위사업별 분류

∘ 식품의약안전부문 국도비보조금 반환	3,446

2) 편성목별 분류

∘ 반환금기타	3,446

다. 건강증진과	271,663천원

1) 단위사업별 분류

∘ 아이낳고 기르기 좋은 환경 조성	73,330		∘ 치매예방 및 관리	4,700
∘ 건강검진 및 의료비 지원	△32,606		∘ 정신건강증진 활성화	400
∘ 인력운영비	2,460		∘ 보전지출	223,379

2) 편성목별 분류

∘ 인건비	△31,856		∘ 일반운영비	38,992
∘ 여비	△16,980		∘ 일반보전금	△28,820
∘ 민간이전	119,554		∘ 자치단체등이전	△32,606
∘ 반환금기타	223,379

라. 질병예방과	3,229,772천원

1) 단위사업별 분류

∘ 사전예방적 감염병 관리	3,151,704		∘ 보전지출	78,068

2) 편성목별 분류

∘ 일반보전금	1,836,043		∘ 인건비	△20,000
∘ 민간이전	1,335,661		∘ 반환금기타	78,068